Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 2.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83476
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.337
Retención DNCP
₲ 7.754
Retención IVA
₲ 59.345
Retención Renta
₲ 39.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
22/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138661
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.406.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.406.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324235
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud