Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193836
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.296
Retención DNCP
₲ 4.704
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 24.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MIGUEL DURE PAREDES
RUC
2491678-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147978
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.326.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.326.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326051
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas