Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 53.209.430
Nro. Solicitud de Transferencia
66148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.601.201
Retención DNCP
₲ 189.619
Retención IVA
₲ 1.451.166
Retención Renta
₲ 967.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137898
Monto Contrato
₲ 61.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.095.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.095.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo