Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 7.880.570
Nro. Solicitud de Transferencia
112703
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.494.279
Retención DNCP
₲ 28.083
Retención IVA
₲ 214.925
Retención Renta
₲ 143.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137898
Monto Contrato
₲ 61.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.095.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.095.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo