Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149765
Monto Contrato
₲ 69.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.807.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.807.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338675
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Enlaces de Fibra Óptica de la Oficina Central para la conexión a la Red Metropolitana y Mantenimiento de Enlaces obrantes en el Interior del País.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo