Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001457
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149765
Monto Contrato
₲ 69.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.807.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.807.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338675
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Enlaces de Fibra Óptica de la Oficina Central para la conexión a la Red Metropolitana y Mantenimiento de Enlaces obrantes en el Interior del País.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo