Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1054221
Monto de la Factura
₲ 5.183.790
Nro. Solicitud de Transferencia
184742
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.929.690
Retención DNCP
₲ 18.473
Retención IVA
₲ 141.376
Retención Renta
₲ 94.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150840
Monto Contrato
₲ 5.183.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.929.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.929.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338451
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica