Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.695
Retención DNCP
₲ 20.668
Retención IVA
₲ 158.182
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140247
Monto Contrato
₲ 5.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.515.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326717
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Neumaticos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno