Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 4.186.400
Nro. Solicitud de Transferencia
3514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.981.190
Retención DNCP
₲ 14.919
Retención IVA
₲ 114.175
Retención Renta
₲ 76.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150325
Monto Contrato
₲ 4.186.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.981.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.981.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337898
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas y Fumigantes.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo