Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002101
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148912
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135257
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.397.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316921
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional