Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76176
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135257
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.397.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.397.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316921
Nombre de la Licitación
Servicio de Tv por Cable
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional