Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015514
Monto de la Factura
₲ 3.607.668
Nro. Solicitud de Transferencia
161471
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.039.443
Retención DNCP
₲ 74.143
Retención IVA
₲ 115.802
Retención Renta
₲ 378.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147659
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.731.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.731.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec