Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011953
Monto de la Factura
₲ 7.027.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112482
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.682.549
Retención DNCP
₲ 25.042
Retención IVA
₲ 191.645
Retención Renta
₲ 127.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139439
Monto Contrato
₲ 40.719.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.723.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.723.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321315
Nombre de la Licitación
CD SICOM N° 09/2017, PARA LA (ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, UTILES Y TONER PARA IMPRESORAS VARIAS DE LA SICOM).
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación