Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039025
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182279
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.693.818
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
080/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-149126
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.693.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.693.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322033
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para vehículos de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica