Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007436
Monto de la Factura
₲ 49.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27466
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.674.188
Retención DNCP
₲ 174.903
Retención IVA
₲ 1.338.545
Retención Renta
₲ 892.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145466
Monto Contrato
₲ 49.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.674.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.674.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)