Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0003273
Monto de la Factura
₲ 285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.449
Retención DNCP
₲ 1.005
Retención IVA
₲ 7.773
Retención Renta
₲ 7.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146605
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.875.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil