Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0201337
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.675
Retención DNCP
₲ 1.507
Retención IVA
₲ 11.659
Retención Renta
₲ 11.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146605
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.875.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.875.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil