Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 9.908.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93289
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.422.708
Retención DNCP
₲ 35.310
Retención IVA
₲ 270.229
Retención Renta
₲ 180.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNABE S.A
RUC
80063835-2
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150158
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papelería y Materiales de Impresiones.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo