Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021054
Monto de la Factura
₲ 2.347.800
Nro. Solicitud de Transferencia
182575
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.232.715
Retención DNCP
₲ 8.367
Retención IVA
₲ 64.031
Retención Renta
₲ 42.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143509
Monto Contrato
₲ 12.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323113
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CAFE FICHA Y AGUA EN BIDONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia