Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 6.232.160
Nro. Solicitud de Transferencia
184649
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.926.671
Retención DNCP
₲ 22.209
Retención IVA
₲ 169.968
Retención Renta
₲ 113.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150185
Monto Contrato
₲ 28.544.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.145.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.145.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar