Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 3.607.525
Nro. Solicitud de Transferencia
83934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.430.691
Retención DNCP
₲ 12.856
Retención IVA
₲ 98.387
Retención Renta
₲ 65.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137782
Monto Contrato
₲ 3.607.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.430.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.430.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion