Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000399
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.833
Retención DNCP
₲ 22.985
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135679
Monto Contrato
₲ 32.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.669.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.669.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320379
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes