Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000447
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.054
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 293.182
Retención Renta
₲ 195.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135679
Monto Contrato
₲ 32.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.669.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.669.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320379
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel con criterios de sustentabilidad.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes