Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003882
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140500
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas