Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003399
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.979.433
Retención DNCP
₲ 52.385
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140500
Monto Contrato
₲ 22.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.111.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.111.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas