Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012303
Monto de la Factura
₲ 8.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.023.909
Retención DNCP
₲ 30.068
Retención IVA
₲ 230.114
Retención Renta
₲ 153.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145896
Monto Contrato
₲ 8.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.023.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)