Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005376
Monto de la Factura
₲ 2.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192469
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.653.239
Retención DNCP
₲ 9.943
Retención IVA
₲ 76.091
Retención Renta
₲ 50.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137823
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.788.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.788.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323519
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y GOMERÍA DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas