Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002240
Monto de la Factura
₲ 4.075.960
Nro. Solicitud de Transferencia
194044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.164
Retención DNCP
₲ 14.525
Retención IVA
₲ 111.163
Retención Renta
₲ 74.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-139798
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.876.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.876.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas