Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002719
Monto de la Factura
₲ 175.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.563
Retención DNCP
₲ 637
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143505
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.491.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.491.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323113
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CAFE FICHA Y AGUA EN BIDONES PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia