Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020714
Monto de la Factura
₲ 1.919.835
Nro. Solicitud de Transferencia
166295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.854
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145847
Monto Contrato
₲ 1.919.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.912.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.912.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328339
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con criterio sustentable y Otros
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa