Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001751
Monto de la Factura
₲ 135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.460
Retención DNCP
₲ 540
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151922
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335288
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas