Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93723
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.545
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-151922
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335288
Nombre de la Licitación
"SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas