Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001604
Monto de la Factura
₲ 4.794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.559.007
Retención DNCP
₲ 17.084
Retención IVA
₲ 130.745
Retención Renta
₲ 87.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER ANTONIO CASU
RUC
4938553-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136818
Monto Contrato
₲ 4.794.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.559.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.559.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319872
Nombre de la Licitación
Sevicio de Provisión de Placas de Distinción.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo