Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 21.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184626
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.274.932
Retención DNCP
₲ 75.977
Retención IVA
₲ 581.455
Retención Renta
₲ 387.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150648
Monto Contrato
₲ 21.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.274.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.274.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar