Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001870
Monto de la Factura
₲ 18.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.979.263
Retención DNCP
₲ 67.374
Retención IVA
₲ 515.618
Retención Renta
₲ 343.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
46/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146615
Monto Contrato
₲ 18.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.979.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.979.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo