Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014498
Monto de la Factura
₲ 3.275.592
Nro. Solicitud de Transferencia
76930
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.029
Retención DNCP
₲ 11.673
Retención IVA
₲ 89.334
Retención Renta
₲ 59.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146472
Monto Contrato
₲ 67.520.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.210.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.210.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Consumibles de Impresión - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura