Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013788
Monto de la Factura
₲ 7.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.011
Retención DNCP
₲ 25.444
Retención IVA
₲ 194.727
Retención Renta
₲ 129.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146472
Monto Contrato
₲ 67.520.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.210.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.210.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335009
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles e Insumos de Oficina y Consumibles de Impresión - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura