Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 1.771.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.189
Retención DNCP
₲ 6.311
Retención IVA
₲ 48.300
Retención Renta
₲ 32.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321931
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo