Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003749
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.682.464
Retención DNCP
₲ 32.536
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 166.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
2505551-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140504
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321931
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo