Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016041
Monto de la Factura
₲ 633.564
Nro. Solicitud de Transferencia
161995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 633.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
132/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147973
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec