Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016041
Monto de la Factura
₲ 206.436
Nro. Solicitud de Transferencia
162009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.261
Retención DNCP
₲ 2.993
Retención IVA
₲ 22.909
Retención Renta
₲ 15.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
132/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147973
Monto Contrato
₲ 840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327020
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec