Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0025575
Monto de la Factura
₲ 2.540.114
Nro. Solicitud de Transferencia
67671
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.602
Retención DNCP
₲ 9.052
Retención IVA
₲ 69.276
Retención Renta
₲ 46.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
SFP N° 20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138552
Monto Contrato
₲ 5.876.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.588.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.588.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos electricos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas