Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012748
Monto de la Factura
₲ 332.900
Nro. Solicitud de Transferencia
188821
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.689
Retención DNCP
₲ 1.211
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
000694/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148810
Monto Contrato
₲ 332.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero