Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023210
Monto de la Factura
₲ 5.864.700
Nro. Solicitud de Transferencia
94202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.577.223
Retención DNCP
₲ 20.900
Retención IVA
₲ 159.946
Retención Renta
₲ 106.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140105
Monto Contrato
₲ 5.864.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.577.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.577.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328827
Nombre de la Licitación
Elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social