Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 21.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161598
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.241.648
Retención DNCP
₲ 75.852
Retención IVA
₲ 580.500
Retención Renta
₲ 387.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
072/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147732
Monto Contrato
₲ 21.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.241.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321950
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios informáticos para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica