Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007451
Monto de la Factura
₲ 28.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119889
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.272.561
Retención DNCP
₲ 102.129
Retención IVA
₲ 789.655
Retención Renta
₲ 789.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150768
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.286.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.286.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339017
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Generador.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo