Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005730
Monto de la Factura
₲ 1.886.250
Nro. Solicitud de Transferencia
96385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.790
Retención DNCP
₲ 6.722
Retención IVA
₲ 51.442
Retención Renta
₲ 34.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150768
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.286.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.286.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339017
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Generador.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo