Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010117
Monto de la Factura
₲ 6.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129438
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.413.422
Retención DNCP
₲ 24.033
Retención IVA
₲ 183.927
Retención Renta
₲ 122.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142018
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados