Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 4.076.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.978.990
Retención DNCP
₲ 15.980
Retención IVA
Retención Renta
₲ 81.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-136624
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.174.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.174.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura