Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020913
Monto de la Factura
₲ 1.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.058
Retención DNCP
₲ 5.942
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
000687
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147850
Monto Contrato
₲ 1.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323942
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero